Экономической эффективности внедрения проекта

 

 

 

Выполнил: студент гр. 4т-25 Липовицкий Д.Д

 

Проверил:

Лузанова И.В

 

Оценка:

 

 

 

 

 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР 190631 25 10

Содержание

стр.

Введение………………………………………………………………………………… 3

Задание на курсовую работу…………………………………………………………. 4

Расчетная часть………………………………………………………………………… 6

Раздел 1. Определение численности рабочих на проектируемый объект................. 6

 

Раздел 2. Определение фонда оплаты труда ремонтных рабочих……………………. 7

Раздел 3. Расчет затрат на материалы и запасные части………………………………. 10

 

Раздел 4. Расчет общецеховых расходов……………………………………………….. 11

Раздел 5. Определение сметы затрат и калькуляция продукции……………………... 16

Раздел 6. Расчет основных финансовых показателей деятельности проектируемого объекта……………………………………………………………………………………. 16

 

Раздел 7. Расчет показателей экономической эффективности

проекта зоны, участка…………………………………………………………………… 18

Раздел 8. Основные экономические показатели проекта……………………………… 19

 

Заключение………………………………………………………………………………. 20

Список используемой литературы……………………………………………………. 21

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР 190631 25 10

Введение

Соб = 411805

Руст.=22,21

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР 190631 25 10

Расчетная часть

Раздел 1.

Определение численности рабочих на проектируемый объект

Определение фонда рабочего времени (ФРВ)

ФРВ = (Д_к – (Д_в+Д_п+Д_о+Д_пр)) * Т_см – Ч, (час)

ФРВ = (365 – (104 + 12 + 28 + 7 )) * 8 – 12 = 1700

Д_к–календарное количество дней в году;

Дв, Дп –дни выходные, праздничные за год;

Д_о – дни отпуска;

Д_пр – дни невыхода на работу;

Т_см – плановое количество часов работы за день;

Ч – сокращенные часы работы.

Определение численности рабочих на проектируемый объект

 

1.2.1. Определение численности вспомогательных рабочих

N_всп= T_всп / (ФРВ * η)(чел.)

N_всп=2004/1700*1,6 = 1,112

η – коэффициент, учитывающий рост производительности труда;

ФРВ– фонд рабочего времени;

Т_всп – трудоемкость на вспомогательные работы.

Т_всп = Т * К_всп, (чел-час),

Т_всп =13360*0,15 = 2004, (чел-час),

К_всп– коэффициент, учитывающий трудоемкость в процентах на вспомогательные работы;

Т – трудоемкость работ на проектируемый объект;

1.2.2. Определение численности инженерно-технических рабочих

N_ИТР = Т_ИТР / (ФРВ * η) (чел.)

N_ИТР = 1336 / (1700 * 1,06) = 0,741 (чел.)

Т_ИТР– трудоемкость инженерно-технических рабочих;

Т_ИТР =Т * К_ИТР (чел-час)

Т_ИТР =13360 * 0,1=1336(чел-час)

К_ИТР – коэффициент, учитывающий численность ИТР.

 

1.2.3.Определение численности служащих.

N_служ=Т_служ / (ФРВ * η)(чел.)

N_служ= 8016 / (1802) = 4,4(чел.)

Т_служ -трудоемкость работ служащих.

Т_служ = Т * К_СЛУЖ,(чел-час)

Т_служ = 13360 * 06= 8016(чел-час)

К_СЛУЖ –коэффициент, учитывающий трудоемкость на служащих.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР 190631 25 10

Раздел 2.

Определение фонда оплаты труда ремонтных рабочих

 

Согласно действующим законодательным положениям, формы, системы и размеры оплаты труда устанавливаются предприятием самостоятельно. Для определения формы оплаты труда ремонтных рабочих в курсовой работе предлагается одна из возможных систем оплаты – повременно-премиальная. Предприятие обеспечивает гарантированный законом минимальный уровень оплаты труда, который изменяется в связи и инфляционными процессами.

 

Расчет часовых тарифных ставок ремонтных рабочих

Часовая тарифная ставка ремонтного рабочего 1-го разряда (С¹_час) принимается по данным

АТП. Для расчетов часовых тарифных ставок ремонтных рабочих 2-го - 6-го разрядов

учитываются соотношения по уровню ставок в зависимости от уровня квалификации рабочих.

 

C_час^2Р = C_час^1Р * К_тар^2Р

Таблица №1. – Тарифная сетка ремонтных рабочих

Разряд (Р)
Тарифный коэффициент (Ктар)	1,0	1,4	1,68	2,02	2,42	2,73
Часовая тарифная ставка (Счас)						136,5

Расчет средней часовой тарифной ставки ремонтных рабочих.

Если ремонтные рабочие распределены по разрядам, то необходимо рассчитать среднюю часовую

тарифную ставку (С_СР)

 

С_СР=С_час^2Р * N_рр^2P + C_час^3Р * N_рр^3P + С_час^4Р * N_рр^4P + С_час^5Р * N_рр^5P / N_рр (руб.)

С_СР=70 * 2 + 84 * 2 + 101 * 2 + 121 * 2 / 8 = 94(руб.)

С_час^1Р, C_час^2Р - часовые тарифные ставки.

N_рр^1P, N_рр^2P -численность ремонтных рабочих.

N_рр – общая численность ремонтных рабочих зоны или участка.

Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих.

ФЗП_ПОВ = С_СР * Т / η, (руб.)

ФЗП_ПОВ = С_СР94 * 13360 / 1,06=1184682 (руб.)

С_СР – средняя часовая тарифная ставка.

 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР 190631 25 10

Т – трудоемкость работ на проектируемый объект.

η – коэффициент, учитывающий рост производительности труда ремонтных рабочих.

Расчет надбавок и доплат ремонтным рабочим

Все виды и размеры надбавок и доплат стимулирующего характера предприятия определяют самостоятельно в пределах средств на оплату труда.

 

2.4.1. Доплаты за неблагоприятные условия труда.

Доплаты за неблагоприятные условия труда сохраняются в размерах не ниже ранее установленных: до 12 % на работах с тяжёлыми и вредными условиями труда и до 24 % с особо тяжёлыми и особо вредными условиями труда. Конкретные размеры этих доплат определяются по результатам аттестации рабочих мест с учётом фактической занятости на них работников. При наличии у предприятия средств указанные размеры доплат могут увеличиваться, а при улучшении условий труда и устранении вредных факторов производственной среды они уменьшаются или отменяются полностью.

Д_{НЕБЛ.УС.ТР.}= (С_СР * П_{НЕБЛ.УС.ТР.} * N_{НЕБЛ. РР} * ФРВ) / 100, (руб.)

Д_{НЕБЛ.УС.ТР.}= (94 * 10* 1 * 1700) / 100=170000, (руб.)

С_СР– средняя часовая тарифная ставка ремонтного рабочего.

П_{НЕБЛ.УС.ТР.} - процент доплат за неблагоприятные условия труда.

N_{НЕБЛ. РР} - количество работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда.

ФРВ– фонд рабочего времени.

2.4.2.Доплата за работу в ночное время

Количество человек -8,разделить на бригады не имеет смысла, так как в бригаду нужно от 5

человек, соответственно бригадира и бригад на ТО-2 нет.

 

Премии за выполнение количественных показателей и качество работы

П_Р = (ФЗП_ПОВ * %Пр) / 100,(руб.)

П_Р = (1184 * %40) / 100 = 473872(руб.)

%Пр- процент премии ремонтных рабочих.

Заработная плата ремонтных рабочих за отработанное время (основная)

ФЗП_ОТ.В. = ФЗП_ПОВ + Д_{НЕБЛ.УС.ТР}+ Д_БР+ Д_Н.Ч+ П_Р,(руб.)

ФЗП_ОТ.В. = 1184682 + 170000+ 0+ 0+ 473872 =1828554(руб.)

ФЗП_{ОТ.В.С.Р.К.} = ФЗП_ОТ.В. * К_Р ,(руб.)

ФЗП_{ОТ.В.С.Р.К.} = 1828554_. * 1,25 = 2285692(руб.)

 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР 190631 25 10

Заработная плата за неотработанное время

Фонд заработной платы за неотработанное время включает оплату неотработанного, но оплачиваемого по трудовому законодательству, времени (оплата ежегодных и дополнительных отпусков, учебных отпусков, оплата простоев не по вине рабочего и т.п.)

ФЗП_НЕОТ.В. = (ФЗП_{ОТ.В.С.Р.К.} * П_НЕОТ.В.) / 100,(руб.)

ФЗП_НЕОТ.В. = (2285692_. * 13,6_.) / 100 = 310854(руб.)

П_НЕОТ.В. -процент заработной платы за неотработанное время.

П_НЕОТ.В = (Д_О * 100/ (Д_к - Д_в - Д_п - Д_о)) + 1; (%)

П_НЕОТ.В = (28 * 100/ (365 - 104 - 12 - 28)) + 1 = 13,6 (%)

Д_О - продолжительность оплачиваемого отпуска .

Д_П –количество праздничных дней.

Фонд заработной платы ремонтных рабочих

Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих определяется как суммафонда заработной платы за отработанное время (если предусмотрена эксплуатация автомобилей в холодном или умеренно-холодном климатическом районе, то с учетом районного коэффициента) и фонда заработной платы за неотработанное время.

ФЗП_Р.Р= ФЗП_{ОТ.В.С.Р.К.} + ФЗП_НЕОТ.В,(руб.)

ФЗП_Р.Р= 2285692 + 310854=2296546(руб.)

Среднемесячная заработная плата ремонтных рабочих

 

ЗП_{СР.МЕС.Р.Р} = ФЗП_Р.Р / (12 * N_Р.Р.),(руб.)

ЗП_{СР.МЕС.Р.Р} = 2296546 / (12 * 8_.)= 23922(руб.)

2.10. Отчисления на социальные нужды (О_СОЦ)

О_СОЦ = ФЗП_Р.Р. * П_СОЦ /100,(руб.)

О_СОЦ = 2296546_. * 30 /100 = 7176(руб.)

П_СОЦ –процент отчислений на социальные нужды.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР 190631 25 10

Раздел 3.

Расчет затрат на материалы и запасные части

Расчет затрат на материалы

Для зон ЕО, ТО-1, ТО-2:

С^ТО-2_М = Н^ТО-2_М.СР. * L_ОБЩ * К₁ *К₂ * К_И / 1000,(руб.)

С^ТО-2_М = 0,34 * 1023820 * 1,125 *1,15 * 102 / 1000=459362(руб.)

L_ОБЩ– общий пробег автомобилей за год.

К₁ - коэффициент корректирования затрат на материалы и запасные части с учётом условий эксплуатации подвижного состава.

К₂ - коэффициент, учитывающий модификацию автомобиля.

К_и - коэффициент увеличения затрат с учётом инфляции на текущий момент.

Пути экономии материальных ресурсов на участке, зоне

 

 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР 190631 25 10

Раздел 4.

Расчет общецеховых расходов

Расчет затрат на вспомогательные материалы

Затраты на вспомогательные материалы принимаются в расчетах в размере 3-5% от суммы затрат на материалы для данного вида технического воздействия.

С_ВМ =3-5% отС_М,(руб.)

Расчет заработной платы вспомогательных рабочих, ИТР и служащих

4.2.1.Заработная плата вспомогательных рабочих.

ЗП_ВСП = 0.8 * ЗП_{СР.МЕС.Р.Р.} * N_ВСП. * 12,(руб.)

ЗП_ВСП = 0.8 * 23922 * 1,112 * 12=255372(руб.)

ЗП_{СР.МЕС.Р.Р.} -среднемесячная заработная плата ремонтных рабочих.

N_{ВСП. – численность вспомогательных рабочих.}

 

4.2.2.Заработная плата инженерно-технических работников.

ЗП_ИТР = ЗП_{СР.МЕС.ИТР.} * N _ИТР. * 12(руб.)

ЗП_ИТР = 20000_. * 0,741_. * 12=177840(руб.)

ЗП_{СР.МЕС.ИТР} –оклад ИТР в месяц.

N_ИТР –численность ИТР.

 

4.2.3.Заработная плата служащих.

ЗП_СЛУЖ = ЗП_{СР.МЕС.СЛУЖ.} * N_СЛУЖ. * 12(руб.)

ЗП_СЛУЖ = 17000 * 4,4 * 12 = 897600(руб.)

 

Определение амортизации на проектируемый объект.

АО_ЗД =С_ЗД * Н_АМ.ЗД / 100(руб.)

АО_ЗД =32800000 * 2,6 / 100 = 852800(руб.)

С_ЗД – стоимость здания.

S – площадь проектируемого объекта.

Ц_1м³ – цена 1м³ проектируемого объекта .

Н –высота проектируемого объекта.

Н_АМ.ЗД – норма амортизации здания.

С_ЗД =S * Н * Ц_1м³

С_ЗД =328 * 5 * 20000=32800000