Маточные кустарникипредназначены для вегетативного размножения черенками и отводками. В результате мы получим собственный посадочный материал, качественный и полностью идентичный исходной форме.
Большинство растений, представленных в таблице, относительно редки и, потому, недешевы. Собственное производство таких растений сделает их более доступными как для внутреннего использования (создание арборетума (дендрария) и дендропарка), так и внешних целей (реализация в свободной продаже).
Растения, предлагаемые для выращивания в питомнике, полностью отвечают по своим свойствам климатическим условиям средней полосы и нашим задачам (формирование лесозащитных полос и арборетума).
Предполагается закупить маточные растения сразу в хорошо развитом, продуктивном состоянии. Посадка их планируется в виде живой изгороди вдоль границы питомника (см. приложение №).Туда же будет проведено капельное орошение. Такое расположение посадок преследует следующие цели:
1) выполняет функцию «живой» изгороди;
2) служит непосредственно для воспроизводственных целей;
3) играет роль демонстрационной площадки производимого продукта (реклама).
| № | Видовой ассортимент посадочного материала. Маточные кустарники. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| Актинидия коломиктаActinidia kolomikta | 1500.0 | |||
| Арония черноплоднаяArónia melanocárpa | 200.0 | 1000.0 | ||
| Акация желтаяCaragána arboréscens | 200.0 | 1000.0 | ||
| Барбарис оттавскийBerberis х ottawensis | 300.0 | 1500.0 | ||
| Боярышник мягковатыйCrataegus submollis | 200.0 | 1000.0 | ||
| Дерен белый (сорта)Сornus alba | 300.0 | 1500.0 | ||
| Жимолость татарскаяLonicera tatarica | - | семенами | ||
| Жимолость плетистая (лиана)разные виды | 300.0 | 1500.0 | ||
| Ирга круглолистная (обыкн.) Amelanchier ovalis | 300.0 | 1500.0 | ||
| Калина гордовина Vibúrnum lantána | 300.0 | 1500.0 | ||
| Калина обыкновеннаяVibúrnum ópulus | 300.0 | 1500.0 | ||
| Калина обыкновенная сорт «Розеум» | 300.0 | 1500.0 | ||
| Кизильник блестящий Cotoneáster lucídus | 200.0 | 1000.0 | ||
| Пузыреплодник калинолистный (сорта)Physocarpus opulifolius | 300.0 | 1500.0 | ||
| Роза морщинистаяRosa rugosa | 300.0 | 1500.0 | ||
| Сирень обыкновенная (сорта)Syrínga vulgáris | 300.0 | 1500.0 | ||
| Смородина золотистаяRibes aureum | 200.0 | 1000.0 | ||
| Рябинник рябинолистныйSorbaria sorbifolia | 300.0 | 1500.0 | ||
| Спирея ВангуттаSpiraea ×vanhouttei | 300.0 | 1500.0 | ||
| Чубушник венечныйPhiladelphus coronarius | 300.0 | 1500.0 | ||
| семенами | ||||
| Итого | 26 000.0 |
Группа: Посевной материал.
К этой группе относятся семена и орехи древесных растений.
Данным способом будут выращиваться растения, приобретение саженцев которых затруднительно или слишком дорого.
Семена и орехи планируется закупать в официальных питомниках, у частников, а, так же, осуществлять самостоятельный сбор посевного материала дикоросов.
Произведенные таким образом древесные культуры будут пересаживаться в зону арборетума (дендропарка), лесозащитные полосы, а, так же, реализовываться через свободную продажу.
| № | Видовой ассортимент посадочного материала. Семена и орехи | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| Лиственница европейскаяLarix decidua | шт | 300.0 | |||
| Клен сахарныйAcer saccharum | шт | 200.0 | |||
| Клен красный Acer rubrum | шт | 70.0 | |||
| Робиния псевдоакацияRobinia pseudoacacia | шт | 74.0 | |||
| Сосна горнаяPinus mugo | шт | 82.0 | |||
| Жимолость татарскаяLonicera tatarica | шт | 20.0 | |||
| Бархат амурскийPhellodendron amurense | шт | ||||
| Аралия маньчжурская Aralia mandhurica Rupr. et Maxim. = A. elata | шт | Масса 1000 семян 0,8-1,4 г. | |||
| Гинкго билобаGinkgo biloba | шт | ||||
| Орех черныйJuglans nigra | шт | 700.0 | |||
| Орех серыйJuglans cinerea | шт | ||||
| Орех маньчжурскийJuglans mandshurica | шт | 700.0 | |||
| Орех ЗибольдаJuglans sieboldiana | шт | ||||
| Орех сердцевидныйJuglans cordiformis | шт | 700.0 | |||
| Хеномелес японскийChaenomeles japonica | шт | ||||
| Лещина обыкновеннаяCórylus avellána | шт | ||||
| Барбарис обыкновенныйBerberis vulgaris L. | шт | ||||
| Боярышник кроваво-красныйCrataégus sanguínea | шт | 150.0 | 300.0 | ||
| Пихта одноцветная Abies Конколор | шт | 150.0 | 300.0 | ||
| Фитосертификат | 3000.0 | ||||
| Доставка | 3000.0 | ||||
| Итого | 20 000.0 |
Группа: Многолетние травянистые растения.
К этой группе относятся многолетние травянистые растения, обладающие лекарственными или пряноароматическими свойствами.
Планируется приобретение корневищ и вегетирующих растений для самостоятельного размножения и деления.
В дальнейшем планируется получение лицензии на лекарственные сборы.
Сушка растений, составление из них чайных композиций и лекарственных сборов.
| № | Видовой ассортимент посадочного материала. Многолетние травы и цветы. | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| Бадан сердцелистный | |||||
| Тимьян ползучий | |||||
| Монарда | |||||
| Эхинацея пурпурная | |||||
| Шалфей | |||||
| Мята перечная | |||||
| Мята ментоловая | |||||
| Мелисса лекарственная | |||||
| Тархун | |||||
| Иссоп | |||||
| Итого | 10 000.0 |
II. Экономическая часть
2.1 Основные источники дохода проекта: товар, услуги. Плановое количество производства товаров (оказания услуг), планируемый доход от их реализации, второй год по месяцам, далее по годам.
| Тип товара, услуги | Март | Апрель | Май | |||
| Кол-во, кг | Доход, руб. | Кол-во, кг | Доход, руб. | Кол-во, кг | Доход, руб. | |
| Саженцы кустарников | - | - | - | - | - | - |
| Сеянцы деревьев | - | - | - | - | - | - |
| Многолетние цветы | - | - | - | - | - | - |
| Чайные сборы | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |
| Тип товара, услуги | Июнь | Июль | Август | |||
| Кол-во, кг | Доход, руб. | Кол-во, кг | Доход, руб. | Кол-во, кг | Доход, руб. | |
| Саженцы кустарников | ||||||
| Сеянцы деревьев | ||||||
| Многолетние цветы | ||||||
| Чайные сборы | ||||||
| Итого |
| Тип товара, услуги | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | |||
| Кол-во, кг | Доход, руб. | Кол-во, кг | Доход, руб. | Кол-во, кг | Доход, руб. | |
| Саженцы кустарников | ||||||
| Сеянцы деревьев | ||||||
| Многолетние цветы | ||||||
| Чайные сборы | ||||||
| Итого |
Итого продукции на сумму: 518 950 руб.
2.2 Планируемые капитальные затраты на создание (закупку) средств производства, оказания услуг.
| Наименование | Количество | Общая стоимость |
| Мотоблок* | 160 000 руб. | |
| Теплицы* | 135 000 руб. | |
| Газовый генератор* | 40 000 руб. | |
| Газонокосилка* | 30 000 руб. | |
| Склад и Навес | 50 000 руб. | |
| Поливочное оборудование | 23 000 руб. | |
| Итого без* | 73 000 руб. | |
| Итого | 438 000 руб. |
Итого капитальных расходов на сумму: 73 000 руб.
3.3 Постоянные расходы по месяцам для первого года.
| Тип расхода | Март | Апрель | Май | |||
| Количество | Расход,руб. | Количество | Расход,руб. | Количество | Расход,руб. | |
| Сотовая связь | 100 мин | 100.0 | 300 мин | 300.0 | 500 мин | 500.0 |
| Транспорт | 30 литров | 900.0 | 30 литров | 900.0 | 50 литров | 1 500.0 |
| Зарплата | 4 человек | - | 4 человек | 40 000.0 | 4 человек | 40 000.0 |
| ГСМ | - | 20 литров | 600.0 | 60 л | 1 800.0 | |
| Расходные материалы | 3 300.0 | 3 300.0 | 3300.0 | |||
| Накладные расходы | 20% | 660.0 | 20% | 660.0 | 20% | 660.0 |
| Итого | 4 960.0 | 45 160.0 | 47 760.0 |
| Тип расхода | Июнь | Июль | Август | |||
| Количество | Расход,руб. | Количество | Расход,руб. | Количество | Расход,руб. | |
| Сотовая связь | 500 мин | 500.0 | 200 мин | 200.0 | 200 мин | 200.0 |
| Транспорт | 100 литров | 3000.0 | 300 литров | 9 000.0 | 300 литров | 9 000.0 |
| Зарплата | 4 человек | 20 000.0 | 4 человек | 20 000.0 | 4 человек | 20 000.0 |
| ГСМ | 60 литров | 1 800.0 | 100 литров | 3 000.0 | 60 литров | 1 800.00 |
| Расходные материалы | 3 300.0 | 3 300.0 | 3300.0 | |||
| Накладные расходы | 20% | 660.0 | 20% | 660.0 | 20% | 660.0 |
| Итого | 29 260.0 | 33 160.0 | 34 960.0 |
| Тип расхода | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | |||
| Количество | Расход,руб. | Количество | Расход,руб. | Количество | Расход,руб. | |
| Сотовая связь | 200 мин | 200.0 | 200 мин | 200.0 | 100 мин | 100.0 |
| Транспорт | 300 литров | 9 000 | 300 литров | 9 000 | 300 литров | 9 000 |
| Зарплата | 4 человек | 20 000.0 | 4 человек | 20 000.0 | 4 человек | 10 000.0 |
| ГСМ | 60 литров | 1 800.0 | 60 литров | 1 800.0 | - | - |
| Расходные материалы | 3 300.0 | 3 300.0 | 3 300.0 | |||
| Накладные расходы | 20% | 660.0 | 20% | 660.0 | 20% | 660.0 |
| Итого | 34 960.0. | 34 960.0 | 23 060.0 |
Итого постоянных расходов за год: 288 240 руб.